Číslo faktúry: 2023297

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: PROINIT s. r. o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, Poprad

IČO dodávateľa: 46936858

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 17.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2023

Dátum doručenia: 30.09.2023

Datum zverejnenia: 02.10.2023