Číslo faktúry: 2022381

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: PROINIT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 46936858

Predmet faktúry: Toner komp.

Fakturovaná suma: 57.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2022

Dátum doručenia: 28.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022