Číslo faktúry: 112108603

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: KROS a.s.

Adresa dodávateľa: A. Rudnaya 21, Žilina

IČO dodávateľa: 31635903

Predmet faktúry: Program Olymp - vyúčtovacia faktúra

Fakturovaná suma: 39.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2021

Dátum doručenia: 08.04.2021

Datum zverejnenia: 09.04.2021