Číslo faktúry: 2019142

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: PROINIT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, Poprad

IČO dodávateľa: 46936858

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2019

Dátum doručenia: 23.05.2019

Datum zverejnenia: 27.05.2019