Číslo faktúry: 2025478

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: PROINIT s. r. o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, Poprad

IČO dodávateľa: 4693658

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 29.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2025

Dátum doručenia: 28.11.2025

Datum zverejnenia: 02.12.2025