Číslo faktúry: 2024066

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Proinit s. r. o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 280/14, Poprad

IČO dodávateľa: 46936858

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 28.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.03.2024

Dátum doručenia: 18.03.2024

Datum zverejnenia: 18.03.2024