Číslo faktúry: 143713

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Arnusa GmbH

Adresa dodávateľa: Germany

IČO dodávateľa: 307685036

Predmet faktúry: Umelé kvety

Fakturovaná suma: 129.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.03.2023

Dátum doručenia: 10.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023