Číslo faktúry: 2022025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: PROINIT s. r. o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, Poprad

IČO dodávateľa: 46936858

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 23.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum doručenia: 31.01.2022

Datum zverejnenia: 01.02.2022